目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施高、初中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、政教处（党委学生工作部）、教务处、教科室（教师发展中心）、体卫艺处、总务处（基建办公室、资产管理办公室）、组织人事处（宣传统战部）、科教中心、财务处、年级部管理一处、年级部管理二处、年级部管理三处、民族与交流合作处、创新人才培养中心管理处，工会和团委按有关章程设立。科级领导职数32名，其中正科级职数16名（含工会主席1名、团委书记1名），副科级职数16名（含工会副主席1名、团委副书记1名）。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

工作任务：1.深入推进党的建设。按照市委教育工委工作部署，坚持问题导向，推进落实全面从严治党，严格落实意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，不断加强和改进学校意识形态和党风廉政工作。

2.深入推进高品质示范高中建设。根据《江南平台官方娱乐 高品质示范高中创建规划》，对照创建标准，围绕二级目标，细化分工，明确责任，将目标任务化、任务项目化、项目节点化，扎实推进创建工作。

3.深入实施改进研究行动。教干深入研究与新课改相适应，与学校实际相适切的管与理；教师深入研究“三新”背景下的高效教与学；员工深入思考为师生温馨服务的言与行。突出科学备考、精神备考的落实与落地。扎实做好备课组研究课标、研究教材、研究评价体系、研究高考试题的四项基本研究，并把研究成果落实到备课中，紧紧盯住特高分与高分段、清北录取、特殊类型线三项指标，全力实现教得好、学得好、考得好、录得好。

继续实施融会课堂建设年活动，以融会课堂省教研课题研究为契机，开好研究课、示范课、常态课，积极探索省市教科研部门和高校协同推进课堂教改的机制，不断提升课堂教学改革成果，扩大教学改革影响度。推进体育课的选项教学，有效实施大课间活动。

4.深入实施“融远”卓越师资队伍建设。以省“四有”好教师团队建设为抓手，实施“黉园名师”计划，实现名教师、特级教师和正高级教师人数新增长。强化师德师风建设，积极彰显“敬畏职责、严谨细致、富有情怀”的黉园教师特质。

5.深入开展优质课程建设。切实推进“融悟—国家基础课程”建设，打造好学校的品牌课程。培育“融悟—特色选择课程”，巩固好“放眼看世界时政课程”“家国人生影视课程”的实施成效，开展好“黉园讲坛”儒家课程和社团活动课程等。建设好“融悟—卓越大成课程”，坚持抓好创新部拔尖创新人才培养竞赛和强基课程，探索初高中衔接拔尖特长人才培养课程，努力形成有学校特色的特长与创新人才培养模式。

6.深入开展规范规矩教育。持之以恒推进“学十条”，抓好学习的每一个环节。严格学生带手机管理，排除学习干扰。严格规范学生吃零食、日常文明交流、发型穿戴等言行仪表，塑造高素质学生形象，不断彰显精神明亮、德能兼优、追求卓越、勇担大任的特质。有效开展融善德育体系建设，开展好贤人格培养工程。严格规范老师的师表形象，引领学生文明成长。

7.深入开展智慧校园建设。加强智慧校园建设，提升学校管理效能，加快数字化教学资源建设，推动数字化实验室建设，完成电梯、教室门改造等基础设施建设。改造智慧园和勤劳园，加快创新实验大楼建设。强化服务育人观念，不断提高学校后勤服务水平。切实增强过紧日子意识，开源节流，促进学校可持续发展。

8.深入开展平安校园建设。加强校园物防、技防和人防，确保校园平安。深入推进“润心”行动，加强心理健康教育，落实好访问和导师制，做到全员育人、全过程育人、全方位育人，确保学生身心健康发展。

工作目标：高质量启动高品质“六大体系”建设，突出教学质量稳中有进，点上突破；学校管理贯通联通，小事大成；校园安全守牢底线，保障到位。

第二部分

2024年度

江南平台官方娱乐

单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江南平台官方娱乐 2024年度收入、支出预算总计12,278.54万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,268.56万元，增长11.52%。其中：

（一）收入预算总计12,278.54万元。包括：

1．本年收入合计12,278.54万元。

（1）一般公共预算拨款收入10,928.54万元，与上年相比增加662.56万元，增长6.45%。主要原因是在编人员由390人增加至411人，同时退休人员增加11人同，导致人员经费增加641.46万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入1,350万元，与上年相比增加1,100万元，增长440%。主要原因是为创建成为省高品质示范高中，本年从专户资金中安排800万元专款用于创建项目。

（5）事业收入0万元，与上年相比减少494万元，减少100%。主要原因是预算管理行政事业性收费收入以前计入事业收入中，现在已并入一般公共预算项目中。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计12,278.54万元。包括：

1．本年支出合计12,278.54万元。

（1）教育支出（类）支出11,298万元，主要用于人员经费，公用经费等基本支出9928.6万元，同时新疆班经费及高品质高中创建经费1369.4万元。与上年相比增加288.02万元，增长2.62%。主要原因是在职人员增加导致基本支出增加，同时为创建成为省高品质示范高中，加大了对创建项目的投入。

（2）社会保障和就业支出（类）支出129.71万元，主要用于事业单位离退休人员退休房补及一次性退休补助。与上年相比增加129.71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年事业单位离退休人员退休房补及一次性退休补助计入教育支出（类）支出中，未计入社会保障和就业支出（类）。

（3）住房保障支出（类）支出850.83万元，主要用于在职员工住房公积金支出。与上年相比增加850.83万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年在职员工住房公积金支出计入教育支出（类）支出中，未计入住房保障支出（类）支。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江南平台官方娱乐 2024年收入预算合计12,278.54万元，包括本年收入12,278.54万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入10,928.54万元，占89.01%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金1,350万元，占10.99%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2024年支出预算合计12,278.54万元，其中：

基本支出10,909.14万元，占88.85%；

项目支出1,369.4万元，占11.15%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江南平台官方娱乐 2024年度财政拨款收、支总预算10,928.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加662.56万元，增长6.45%。主要原因是在编人员由390人增加至411人，同时退休人员增加11人同，导致人员经费增加641.46万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2024年财政拨款预算支出10,928.54万元，占本年支出合计的89.01%。与上年相比，财政拨款支出增加662.56万元，增长6.45%。主要原因是在编人员由390人增加至411人，同时退休人员增加11人同，导致人员经费增加641.46万元。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）高中教育（项）支出9,948万元，与上年相比减少317.98万元，减少3.1%。主要原因是去年预算数中包含了在职人员住房公积金、退休人员住房补贴，而本年教育支出（类）中不包含上述两项。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出129.71万元，与上年相比增加129.71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年事业单位离退休人员退休房补及一次性退休补助计入教育支出（类）支出中，未计入行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出850.83万元，与上年相比增加850.83万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年在职员工住房公积金支出计入教育支出（类）支出中，未计入住房保障支出（类）。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2024年度财政拨款基本支出预算10,359.14万元，其中：

（一）人员经费9,869.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费489.6万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2024年一般公共预算财政拨款支出预算10,928.54万元，与上年相比增加662.56万元，增长6.45%。主要原因是在编人员由390人增加至411人，同时退休人员增加11人同，导致人员经费增加641.46万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10,359.14万元，其中：

（一）人员经费9,869.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费489.6万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.5万元，比上年预算减少0.9万元，变动原因按财政要求，降低公务用车支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算减少0.9万元，主要原因是按财政要求，降低公务用车支出。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江南平台官方娱乐 2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江南平台官方娱乐 2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金12,278.54万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,369.4万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。