目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施高、初中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、政教处（党委学生工作部）、教务处、教科室（教师发展中心）、体卫艺处、总务处（基建办公室、资产管理办公室）、组织人事处（宣传统战部）、科教中心、财务处、年级部管理一处、年级部管理二处、年级部管理三处、民族与交流合作处、创新人才培养中心管理处，工会和团委按有关章程设立。科级领导职数32名，其中正科级职数16名（含工会主席1名、团委书记1名），副科级职数16名（含工会副主席1名、团委副书记1名）。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

工作任务：1.全面推进党的建设。按照市委教育工委工作部署，坚持问题导向，推进落实全面从严治党，严格落实意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，不断加强和改进学校意识形态和党风廉政工作。

2.全面落实教育根本任务。坚持党对学校工作的领导，坚持育人为本，德育为先，切实把立德树人根本任务落实到教育教学的各个过程和环节之中，做到“全员育人、全过程育人、全方位育人”。

3.努力优化校园文化建设。以“见贤思齐”的校训为核心，践行和坚守学校特有的“大成文化”，把创新融入“大成文化”，在教育与传承中不断丰富“大成文化”的内涵，使之成为学校的凝聚力和核心竞争力，成为渗透到师生血液中的精神力量，形成新的办学之魂。

4.大力培育卓越师资队伍。以“四有”好教师团队建设为抓手，强化师德师风建设。积极引导广大教师“关爱学生，严谨笃学，淡泊名利，自尊自律”，以人格魅力和学识魅力教育感染学生，做学生健康成长的指导者和引路人。

5.加快建设优质课程体系。以新高考、新课程、新教材（新课标、新教材、新高考）改革为契机，推动开展本校特色的课程体系建设，促进国家课程的校本化实施，强化全面素质与个性特长发展的结合，学科知识培养与研究能力的结合，科学文化与思想修养的结合。

6.全面提升学生综合素质。以学生需求为中心，在继续做好文化课程教学的同时，更加关注学生的多样化发展、个性发展和全面发展。

7.加强学校治理体系建设。实行党委领导下的校长负责制，进一步坚持和加强党对学校的全面领导，健全体制机制。实行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的“三重一大”议事和决策制度。

8.探索创新人才培养模式。按照“精神明亮、德能兼优、追求卓越、勇担大任”的宿中人才培养目标，培养明德明智、大成大器的时代新人，深度开展拔尖创新人才早期培养实验项目和相关省级课题研究，形成有学校特色的创新人才培养模式。

9.提升学校现代化水平。加强智慧校园建设，提升学校管理效能，加快数字化教学资源建设，推动数字化实验室建设。强化后勤管理，不断提高学校后勤服务水平。强化服务育人观念，增强后勤职工的服务意识和工作的责任心、积极性、主动性，提高工作效率和服务水平。

10.教学质量勇攀新台阶。

（1）在省、市各种教育教学比赛、质量抽测、特长类竞赛等活动中，各年级获奖人数、等次等在全市领跑。

（2）2023年高考实现六大目标:

①培育全市高考最优生；

②清华、北大达线10人以上，录取8人以上；

③清北强基资格线达线10人以上，高考总分600分、620分、650分、670分以上人数全市第一；

④特殊类型招生控制分数线（老一本线）达线率80%以上，全市第一；

⑤985高校实际录取140人以上，C9高校录取人数40人以上；

⑥本科达线率99%以上。

（3）2023届新疆班本科上线率90%以上，力争5人以上被985高校录取。

工作目标：融通育人塑品牌，学习中心建体系，小事大成成自觉，高考质量捍尊严。

第二部分

2023年度

江南平台官方娱乐

单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江南平台官方娱乐 2023年度收入、支出预算总计11,009.98万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,406.17万元，减少11.33%。

其中：

（一）收入预算总计11,009.98万元。包括：

1．本年收入合计11,009.98万元。

（1）一般公共预算拨款收入10,265.98万元，与上年相比减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人员经费预算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人员经费减少530余万，同时公用经费较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等项目较今年多440余万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入250万元，与上年相比增加250万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年专户管理资金250万元用于公用经费支出，上年度此项支出由预算管理行政事业性收费收入中安排。

（5）事业收入494万元，与上年相比增加494万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年事业收入安排494万元用于高品质高中创建及风雨操场建设，上年度此项支出由其他收入安排。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少940万元，减少100%。主要原因是上年度其他收入安排940万元用于风雨操场建设及高品质高中创建项目，本年度该项目从事业收入中安排。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计11,009.98万元。包括：

1．本年支出合计11,009.98万元。

（1）教育支出（类）支出11,009.98万元，主要用于人员经费9228.08万元，公用经费731.9万元，新疆班专项经费306万元。与上年相比减少1,406.17万元，减少11.33%。主要原因是上年人员经费预算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人员经费减少530余万，同时公用经费较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等项目较今年多630余万元。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江南平台官方娱乐 2023年收入预算合计11,009.98万元，包括本年收入11,009.98万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入10,265.98万元，占93.24%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金250万元，占2.27%；

本年事业收入494万元，占4.49%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2023年支出预算合计11,009.98万元，其中：

基本支出10,209.98万元，占92.73%；

项目支出800万元，占7.27%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江南平台官方娱乐 2023年度财政拨款收、支总预算10,265.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人员经费预算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人员经费减少530余万，同时公用经费较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等项目较今年多440余万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2023年财政拨款预算支出10,265.98万元，占本年支出合计的93.24%。与上年相比，财政拨款支出减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人员经费预算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人员经费减少530余万，同时公用经费较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等项目较今年多440余万元。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）高中教育（项）支出10,265.98万元，与上年相比减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人员经费预算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人员经费减少530余万，同时公用经费较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等项目较今年多440余万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2023年度财政拨款基本支出预算9,959.98万元，其中：

（一）人员经费9,228.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费731.9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2023年一般公共预算财政拨款支出预算10,265.98万元，与上年相比减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人员经费预算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人员经费减少530余万，同时公用经费较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等项目较今年多440余万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9,959.98万元，其中：

（一）人员经费9,228.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费731.9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.4万元，比上年预算减少3.6万元，主要原因是因政策要求，相应调整公务用车支出额度。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江南平台官方娱乐 2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少15万元，主要原因是按财政要求，减少会议费支出安排。

江南平台官方娱乐 2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江南平台官方娱乐 2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额300万元，其中：拟采购货物支出300万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金11,009.98万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计800万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。